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財政預算

關于麻陽苗族自治縣2019年預算執行情況和2020年財政預算(草案)的報告

麻陽苗族自治縣人民政府 http://www.596190.tw 發布時間: 2020-08-28 10:25 【字體:

                                                                         ----2020年6月2日在麻陽苗族自治縣第七屆人民代表大會第五次會議 

                                                              縣財政局局長   黃民品

各位代表:
    受縣人民政府委托,我向大會書面報告全縣2019年財政預算執行情況和2020年財政預算(草案),請予審議,并請各位委員和其他列席人員提出意見。
    一、2019年財政預算執行情況
    2019年,面對持續加大的宏觀經濟下行壓力及落實減稅降費政策帶來的困難局面,全縣財政工作在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,堅持穩中求進工作總基調,實施積極財政政策,大力壓減一般性支出,持續打好“三大攻堅戰”,兜牢支出底線,全力以赴保工資、保運轉、?;久裆?,不斷提升財政管理水平,各項工作任務得到較好完成,有力促進了縣域經濟社會持續穩定發展。
   (一)一般公共預算執行情況
    1、收入執行情況
    2019年,全縣一般公共預算收入累計完成60528萬元,為調整預算(以下簡稱為預算)的100.1%,增長7.8%,其中:地方一般公共預算收入累計完成37954萬元,增長10.5%,高于全市平均增幅4.3個百分點,排名第四。稅收收入占一般公共預算收入的比重為81.4%,地方收入中的非稅收入占比為29.7%,達到市政府下達的非稅收入占比控制在30%以下的要求。
    2、支出執行情況
    2019年,全縣一般公共預算支出累計實現335000萬元,增長4%,其中:一般公共服務支出33614萬元,增長26.3%;公共安全支出7396萬元,下降11.6%;教育支出59858萬元,增長5%;文化體育與傳媒支出2763萬元,下降30.5%;社會保障和就業支出56703萬元,增長17.3%;醫療衛生與計劃生育支出34793萬元,增長2.7%;節能環保支出11254萬元,增長122.8%;城鄉社區支出22277萬元,增長57.1%;農林水支出73925萬元,下降7%;交通運輸支出10835萬元,下降29%;住房保障支出7798萬元,下降30.5%等。
    3、平衡情況
    2019年,全縣地方一般公共預算收入37954萬元,上級補助收入250386萬元,債務轉貸收入55901萬元,上年結轉收入2951萬元,調入資金33677萬元(其中:從國有土地使用權出讓收入中調入31729萬元),收入總計380869萬元;一般公共預算支出335000萬元,債務還本支出41201萬元(用再融資債券資金償還),上解支出3146萬元,結轉下年支出1522萬元,支出總計380869萬元。收支相抵,預算平衡。
    (二)政府性基金預算執行情況
    2019年,全縣政府性基金預算收入累計完成50525萬元,增長48.4%,其中:國有土地使用權出讓收入49122萬元,增長49%;城市基礎設施配套費收入998萬元,增長40.6%;污水處理費收入405萬元,增長35.5%。
    2019年,全縣政府性基金預算支出實現40965萬元,增長149.9%,其中:國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出17145萬元,增長160.2%;城市基礎設施配套費安排的支出998萬元,增長40.6%;污水處理費支出405萬元,增長35.5%;土地儲備專項債券收入安排的支出10700萬元,增長52.8%;棚戶區改造專項債券收入安排的支出凈增7200萬元;其他政府性基金支出及對應專項債務收入安排的支出凈增1600萬元等。
    2019年,全縣政府性基金預算收入50525萬元,上級補助收入2688萬元,地方政府專項債務轉貸收入19500萬元,上年結余3萬元,收入總計72716萬元;政府性基金預算支出40965萬元,上解支出22萬元,調出資金31729萬元,支出總計72716萬元。收支相抵,預算平衡。
    (三)國有資本經營預算執行情況
    2019年,全縣國有資本經營預算收入完成220萬元,為預算的100%;調出資金220萬元,收支相抵,預算平衡。
   (四)社會保險基金預算執行情況
    2019年,城鄉居民基本養老保險基金、機關事業單位基本養老保險基金、職工基本醫療保險基金(含生育保險基金)、城鄉居民基本醫療保險基金、工傷保險基金等全縣社會保險基金收入完成64053萬元,其中:保險費收入29281萬元,財政補貼收入32755萬元;全縣社會保險基金支出完成62677萬元,其中:社會保險待遇支出62451萬元,當年結余1376萬元,年末滾存結余37046萬元。
    2019年財政預算執行情況(決算事項)將會于2020年下半年再向縣人大常委會作詳細報告。
    一年來,我們主要做了以下工作:
    1、加大財源建設力度,努力做好生財文章。一是開源挖潛抓好收入入庫。在落實減稅降費政策的同時,積極應對該政策對財政收入的影響,推進財稅聯動,建立綜合治稅信息平臺,多渠道挖掘稅源,促進稅收合理增長,特別是地方稅收收入的增長;加強部門協作,組織好非稅收入征繳,努力實現國有土地出讓收入和耕地占補平衡指標交易收入。二是積極向上爭取資金。以精準扶貧為契機,加大向上匯報力度,積極爭取各類項目資金、財力性補助、債券資金。2019年共收到上級補助收入25.3億元,較上年增加8910萬元,收到新增政府債券資金3.29億元,較上年增加2600萬元,有效緩解了我縣財政支出壓力。
    2、著力保障改善民生,辦好惠民利民實事??h財政始終把保障和改善民生作為財政工作重中之重,集中有限財力辦好惠民利民實事,全年民生支出完成28億元,增長4.5%,占財政總支出的83.6%。一是支持教育優先發展。全年教育支出59858萬元,占支出的17.9%。按照省市教育督導評估要求和義教均衡檢查要求,保障教育經費投入。落實教育生均公用經費、薄弱學校提質改造等義務教育經費保障,安排教師人均公用經費,落實建檔立卡貧困人口教育扶貧政策,化解消除大班額,支持芙蓉學校建設和錦江小學建設。二是提高社會保障水平。全縣完成社會保障和就業支出56703萬元,占支出的16.9%。保障了企業養老金、機關養老金、城鄉居民養老金、城鄉低保資金等按時足額發放,落實了機關養老保險基金政府兜底、建檔立卡貧困戶養老保險參保補助、就業扶貧等政策。三是支持醫療衛生事業發展。全年完成支出34793萬元,占支出的10.4%。繼續支持公立醫院和基層醫療衛生機構綜合改革,推進鄉村衛生室建設,逐年提高城鄉居民醫保人均財政補助標準。落實健康扶貧一站式結算政府兜底、建檔立卡貧困戶醫療保險參保補助等健康扶貧政策。四是支持生態建設和污染防治。重點支持打好藍天、碧水、凈土保衛戰,積極籌措資金用于環境治理,深入推進支持美麗鄉村建設,持續改善農村人居環境。
    3.加大涉農資金整合,助力全縣精準脫貧。全力推進脫貧攻堅,為實施精準扶貧、精準脫貧提供財力支持。2019年全縣統籌整合財政涉農資金5.35億元,其中用于產業發展1.54億元,支持林業、種植業、養殖業等特色優勢產業發展;農村基礎設施建設3.73億元,用于農村飲水、通村通組道路建設、農田水利建設、農村環境整治等方面,極大地改善了貧困群眾生產生活條件。投入柑桔發展基金1000萬元用于柑桔品改、宣傳、標準化示范基地建設等。積極探索村集體經濟發展運行機制,安排360萬元用于扶持10個村集體組織開展試點。進一步規范惠農惠民補貼“一卡通”發放管理,全年累計發放各類補貼資金3.95億元。
    4.加強政府債務管理,防范化解債務風險。堅守底線,嚴格落實“三類債務總體不增加”的要求,按照先防后化的思路,“嚴堵后門”、“開好前門”、“化解存量”,確保不發生系統性債務風險。積極向上爭取地方政府債券資金,全年共收到新增政府債券資金3.29億元。守住三類債務總量不增加,“三?!辟Y金不斷鏈的底線,嚴格控制債務增量,有序化解債務存量,聚力土地增減掛鉤、園地開發、土地整理等財源項目建設,多渠道籌措資金累計化解隱性債務5.89億元。堅持分類整合、統一監管的原則開展融資平臺公司清理整合工作。按照《麻陽苗族自治縣政府融資平臺清理整合方案》將全縣7家融資平臺公司撤并保留至2家公司,剝離各平臺公司政府融資職能和人員分流工作均已全面完成。
    5.不斷深化財政改革,努力提升管理水平。一是預算改革穩步推進。不斷完善全口徑財政預算管理,繼續推進財政預決算公開。強化預算績效管理,績效目標覆蓋全縣預算單位和所有財政資金,績效評價機制逐步完善,績效自評與重點評價穩步擴面,評價結果得到較好運用。二是積極盤活存量資金。根據上級有關盤活財政存量資金的要求以及結合我縣實際,進一步擴大盤活存量資金范圍,對2017年及以前年度所有的結余結轉資金、2018年縣本級財政安排的結余結轉資金、2019年當年縣本級財政安排的未明確到單位的項目結余資金及據實列支項目結余資金均予以收回。三是簡化辦事程序和統籌專項資金。制定了文件《麻陽苗族自治縣關于統籌專項資金和簡化辦事程序的通知》,進一步簡化財政資金審批程序,建立財政業務代辦制度,方便了單位和人民群眾辦事;對財政專項資金實行上下級統籌使用,提高了財政資金使用效益。四是強化政府采購。對貨物、服務類項目單項金額在10萬元以上,批量金額在20萬元以上,工程類項目金額在30萬元以上的都納入政府采購范圍。全年完成集中采購504次,實際采購預算金額21586萬元,成交金額20837萬元,節約資金749萬元,資金節約率為3.47%。五是加強財政評審工作。進一步理順投資評審職能,拓寬投資評審范圍,全年共完成財政投資預算、決算評審項目997個,項目送審總金額14.68億元,審定金額12.5億元,審減金額2.18億元,審減率達14.85%。六是加強國有資產管理。全面開展行政事業單位和地方政府性債務投資項目資產清查,摸清資產家底。根據《中共麻陽苗族自治縣委關于建立縣人民政府向縣人大常委會報告國有資產管理情況制度的實施意見》(麻發[2019]6號)文件要求,首次向縣人大常委會報告全縣行政事業單位、國有企業資產管理情況。
    各位代表,我縣經濟基礎薄弱、收入增長后勁不足,財政收支矛盾突出、資金調度緊張仍是當前財政工作中存在的主要困難和問題。近年來,全縣各項經濟社會事業發展對財政資金的需求有增無減,在首?!叭!敝С銮疤嵯?,面臨著償還政府債務、脫貧攻堅、污染防治、重點民生項目建設、消化暫付款等多重支出壓力,各項支出需求與財力不足的差距在不斷拉大,財政運行困難局面仍將長期存在。面對這些問題,我們高度重視,將想方設法采取各種有力措施,逐步解決。
    二、2020年財政預算(草案)
    全縣財政工作和預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,堅決打贏三大攻堅戰,確保全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官。繼續實施積極財政政策,牢固樹立過緊日子的思想,嚴格落實上級有關壓減一般性支出和“三公”經費的要求,開源節流,強化收入征管,積極向上爭取資金;硬化預算約束,優化支出結構,統籌資金調度,確保財政綜合平衡;深化財稅改革,規范國有資產管理,提高財政管理水平;加強債務管控,防范政府債務風險,促進全縣經濟健康發展與社會和諧穩定。
    預算編制的基本原則是:一是以收定支,量財辦事,確保收支平衡;二是統籌兼顧,突出重點,嚴守“三?!敝С龅拙€;三是實行全口徑財政預算、部門綜合預算,統籌各項財力;四是側重預算績效,提升管理水平;五是堅持厲行節約,繼續壓減一般性支出;六是依法依規推行預決算信息公開。
    根據上述要求,提出如下預算草案:
    (一)一般公共預算
    (1)收入計劃
    2020年,全縣地方一般公共預算收入計劃為40042萬元,較上年增長5.5%,其中非稅收入計劃11812萬元,占比29.5%,下降0.2個百分點。稅收收入占一般預算收入的比重為81.5%,較上年提高0.1個百分點。
    上級補助收入計劃246455萬元(其中:預列扶貧、教育、社會保障、醫療衛生等上級專項補助10億元),包括:返還性收入4628萬元,一般性轉移支付收入228287萬元(含均衡性轉移支付、民族地區轉移支付、縣級基本財力保障機制獎補資金等財力性轉移支付補助以及預列上級專項補助),專項轉移支付收入13540萬元。
    債務轉貸收入26877萬元,其中:地方政府再融資一般債券轉貸收入16877萬元,地方政府新增一般債券轉貸收入1億元。
    調入資金63315萬元,一是從政府性基金預算收入中調入63075萬元,其中國有土地使用權出讓收入調入63075萬元;二是從國有資本經營預算收入中調入240萬元。
    以上地方收入合計376689萬元。
   (2)支出計劃
    2020年,全縣一般公共預算支出計劃為356314萬元,債務還本支出16877萬元,上解上級支出計劃3498萬元。支出合計376689萬元。收支相抵,預算平衡。
   (二)政府性基金預算
    2020年,全縣政府性基金預算收入計劃76700萬元(其中:國有土地使用權出讓收入計劃7.6億元),預列上級專項補助收入1500萬元,其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸收入12400萬元,收入合計90600萬元;基金預算支出計劃27525萬元,調出資金63075萬元,支出合計90600萬元,收支相抵,預算平衡。
   (三)國有資本經營預算
    2020年,國有資本經營預算收入計劃240萬元,調出資金240萬元。收支相抵,預算平衡。
   (四)社會保險基金預算
    2020年社會保險基金預算包含了城鄉居民基本養老保險基金、機關事業基本養老保險基金、城鄉居民基本醫療保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金(含生育保險基金)等6項社會保險基金。全縣社會保險基金收入計劃68236萬元,其中:保險費收入31277萬元,財政補貼收入35450萬元,其他收入1232萬元;全縣社會保險基金支出63811萬元,其中:社會保險待遇支出61335萬元,轉移支出2192萬元,當年結余4425萬元,年末滾存結余41471萬元。
   (五)2020年財政重點工作
    2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,是我縣貫徹新發展理念,著力推動高質量發展,為“十四五”良好開局打下基礎的關鍵之年,也是全縣財政運行異常緊張之年,我們將在縣委的堅強領導下,攻堅克難,努力完成全年各項財政工作任務。
    1、做實收入,優化支出,不斷增強財政保障能力。在收入方面,堅持科學理財的理念,努力做大財政蛋糕。一是立足本級,廣辟財源。積極應對“減稅降費”、新冠肺炎疫情對財政收入的影響,全力助推企業復工復產,努力培植新的收入增長點,加強部門溝通協作,強化收入征收管理,挖潛堵漏,應收盡收。二是積極匯報,努力向上爭資。堅持把爭取財力性轉移支付補助作為首要任務,加強與省財政廳匯報溝通,最大限度爭取當年增量,努力緩解財政困難。三是利用政策,依規籌集資金。用好政府債券政策,進一步開好“前門”,積極向上爭取新增政府債券額度,有效彌補建設與發展方面的資金缺口,更好地支持縣域經濟社會發展。在支出方面,一是牢固樹立長期過緊日子思想,從嚴從緊編制預算,大力壓減一般性支出和“三公”經費支出。二是按照中央的有關要求,堅決打贏新冠肺炎疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰,千方百計保障各項疫情防控經費,落實一線醫務人員臨時性補貼、村(社區)疫情防控一線工作人員補助、貧困勞動力就業返崗交通補助、企業穩崗就業補助等各項財政支持政策,全力保障防控物資及設備需求、按規定簡化疫情防控所需物質的政府采購程序,為疫情防控取得勝利提供堅實的經費保障。目前,我縣共撥付疫情防控經費1609萬元,主要用于購置防控物資、留觀中心建設、宣傳費等,落實了一線醫務人員臨時性補貼。村(社區)疫情防控一線工作人員補助正在由各鄉鎮進行統計上報,預計需要600萬元。三是不斷優化支出結構,堅決兜牢“三?!钡拙€,尤其是“保工資”在財政支出中的優先順序。各項人員經費按照政策標準予以保障,民族津貼年人均增加1200元,住房公積金配套比例由10%提高到12%,新增財政負擔在職全額人員綜合績效獎人均4000元,村書記、村委會主任工資年人均提標3600元。
    2、聚焦重點,創新管理,全力推動縣域經濟高質量發展。支持打好“三大攻堅戰”。加大脫貧攻堅支持力度,做好財政涉農資金統籌整合工作,繼續安排本級涉農整合資金、教育扶貧資金、就業扶貧資金、扶貧特惠保參保資金、健康扶貧一站式結算政府兜底資金、建檔立卡貧困戶醫療保險及養老保險參保補助資金、脫貧攻堅鄉鎮及村環境衛生清爽經費等。同時,全面實施扶貧資金績效管理,建立健全動態化監管機制,不斷鞏固脫貧攻堅成效和質量。進一步加大環保投入,重點支持農村生活污水治理、農村生活垃圾處理、廁所革命等專項治理,促進全縣污染防治工作有效開展。以防范化解政府隱性債務風險為重點,扎實推進平臺公司市場化轉型,多渠道籌措資金化解存量債務,合理運用“六個一批” 措施釋緩債務風險,堅決守住不發生系統性風險的底線。全面助力鄉村振興。深化農村綜合改革,加快推進農業現代化建設,全域推進柑桔產業發展,大力發展適度規模經營。夯實農業農村發展基礎,嚴格落實糧食安全責任,加大農業品牌認證,抓好扶持壯大村集體經濟試點項目的組織實施。全面推進農村人居環境整治,抓好美麗鄉村示范村和鄉鎮休息公園建設,促進扶貧開發與鄉村振興融合發展。
    3、注重績效,強化監管,加快構建現代財政制度。預算績效管理方面,進一步加大預算績效管理推進力度,堅持績效優先,強化績效評價結果與預算安排相結合。轉變思想觀念,樹立績效意識,切實做到花錢必問效,無效必問責,不斷提高財政資金配置效率和使用效益。財政信息化建設方面,全面推進國庫集中支付電子支付改革,完善國庫資金動態監控和預警處置體系,切實提高財政資金安全保障和支付效率。全面配合縣人大開展預算聯網監督工作,確保人大預算聯網監督系統全面上線運行。財政管理方面,加強鄉鎮財政管理,建立預決算公開常態化機制,強化財政內部控制制度,加大部門單位財務監管力度,加強政府采購和財政評審改革工作,理順國有資產管理體制,加強和規范行政事業單位國有資產使用、配置和處置管理,完善國有資產管理綜合報告和專項報告編制工作。深化“不忘初心、牢記使命”主題教育,突出抓好干部干事創業本領提升,著力打造一支“忠誠干凈、勇于擔當、思想解放、能力突出”的高素質財政隊伍。

    各位代表,做好今年的財政工作,任務重,壓力大,在國家實施一系列積極財政政策的有力支撐下,我們依然信心十足。新的一年,我們將在縣委的正確領導下,以堅定的信念、昂揚的精神、務實的作風、強烈的擔當,努力完成各項目標任務,為奪取脫貧攻堅決戰勝利,實現“十三五”規劃圓滿收官,全面建成小康麻陽做出新的更大的貢獻!

麻陽苗族自治縣2020年政府預算公開表

打印正文 來源:麻陽縣財政局
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